EPA-93-HA13-03-D067

093

16,350 千元

2004/04/01

2005/03/31

謝永旭

回收基管會

財團法人台灣產業服務基金會

化學物質管理

廢輪胎,廢鉛蓄電池,稽核認證團體,稽核認證量,,,,

waste tire,waste lead acid battery,inspection and certification third party,inspection and certification amounts

林萊娣,陳慧銘

蔡宏達

02-27844188

tommy@ftis.org.tw

1. 稽核認證回收量及處理量之執行成果，統計自93年4月1日至94年1月31日為止：廢輪胎市面稽核認證量計91,124,306公斤，廢輪胎專案稽核認證量計1,377,980公斤，廢輪胎特種胎稽核認證量計1,093條；一般廢鉛蓄電池稽核認證量計25,273,523公斤，特用電池稽核認證量計2,538,268公斤，本計畫共執行處理業1,250場次稽核證作業。 2. 在稽核認證量不合格情形查核部分，廢輪胎類共扣發1,477,720公斤，共防止2,419,744元之補貼費用遭溢領；廢鉛蓄電池並無補貼費用遭溢領之情形發生。 3. 人員訓練之實施成果：已完成每位新進人員40小時之職前訓練及專業考核，亦於93年6月10~12日及94年1月28日共四天完成專業集訓，並於93年6月29日、93年7月1日及94年1月7日辦理現場實地稽核訓練，另藉由每月召開工作會議來辦理定期會議訓練及18場次之特別訓練，以培訓現場稽核人員各類之專業技能及溝通技巧。 4. 處理業作業程序查核結果中，不合格比率以處理業之貯存情形異常為最高，占整體46.97％，原因為處理業之應回收廢棄物處理速度快，無法即時將遮雨設施妥善覆蓋所致。 5. 環境稽核查核結果，以廠區環境不合格比例為最高，占整體之47.63％。 6. 異常原因統計成果：廢輪胎處理廠之重大異常部分以稽核認證設備異常如進料電子磅秤及地磅故障/更換印表紙、進廠地磅故障、CCTV監視錄影系統故障及角度調整等異常共424次，佔本計畫總重大異常次數的68.17％。非重大異常部分則以機械設備異常最高，共發生326次，佔本計畫總非重大異常次數的40.45％，主要係因廢輪胎處理破碎使機械設備磨損較大，經常需要更換刀具以利處理作業的進行，故較易有設備故障、維修及保養的情形發生。廢鉛蓄電池處理廠所發生之重大異常則100％為稽核認證設備異常，非重大異常100％為機械設備異常。 7. 會計稽核之執行，乃委託專業之眾信會計所人員，以每年二次之頻率執行處理業之成品、半成品及原料庫存盤點，並檢視處理業提供之相關憑證，來執行檢視及勾稽其合理性。依據會計師查核結果，顯示查核處理業中其提供之憑證皆屬合理，並未發現任何重大異常情事。另依本計畫契約書規範，針對僅經營應回收廢棄物之處理業，進行財務、營運及繼續經營之假設等進行分析，亦無有發現重大異常事件。 8. 新設資源處理機構審核部分，本會共配合4家/4場次處理機構申請受補貼機構資格及新增/變更審核之現勘作業。 9. 處理業違規記點成果共計53點，分析記點原因，最多的為未覆遮雨設施、未依時提供後端膠片或鋼絲流向憑證所致。

廢輪胎,廢鉛蓄電池,稽核認證團體,稽核認證量,,,,

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[期末報告]公開版

2005/8/1 上午 12:00:00

1.Results on inspection and certification amounts Certified recycled-disposal quantity on：  waste tire：91,124,306kg  waste tire（EPA case basis）：1,377,980kg  waste tire（special types）：1,093 pieces  waste lead acid battery（general types）：25,273,523kg  waste lead acid battery（special types）：2,538,268kg Inspection on site：1,250 trips 2. Auditing results on disqualified events 1,477,720kg certified recycled-disposal quantity on waste tire is deducted for disqualified events which is equal to 2,419,744 NT Dollars. None on waste lead acid battery is deducted for disqualified events. 3. Results on training All inspectors are required to fulfill 40-hour training and examination. Pro training was held during June 2004-January 2005, and on-site inspection training was held on June 29, 2004 , July 1, 2004 and January 7, 2005. In addition, routine training and 18 special training were held through workshops monthly. 4. Auditing results on operation process of recycling and disposal enterprises The major disqualified operation process is abnormal storage condition which contributes 46.97% of the total. 5. Auditing results on environmental safety and health The major disqualification on environmental safety and health are factory environment（47.36%）. 6. Auditing results on abnormal events Waste Tire: Facility abnormal is totaled 424 times which is the highest of major normal events（68.17%）. Mechanical abnormal occurred 326 times and is the highest of the minor abnormal events（40.45%）. Waste lead acid battery: Facility abnormal is the highest of major normal events（100%）. And mechanical abnormal is the highest of the minor abnormal events（100%）. 7. Results on accounting audit Accounting audits were carried out by professional accountants twice a year on inventory and its relative records. None major abnormal event was found from the accounting audits.

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